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　　石獅市第七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于石獅市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。現(xiàn)收支決算已編制完成，2020年財(cái)政收支決算（草案）如下：

　　2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的依法監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏，財(cái)政工作與財(cái)政改革有序推進(jìn)，財(cái)政在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生基礎(chǔ)上，加大資金統(tǒng)籌調(diào)度力度，著力保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，較好地完成了年度調(diào)整預(yù)算和市委交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　一、財(cái)政收支平衡情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支及其平衡情況

　　1．收入合計(jì)76.23億元

　　（1）一般公共預(yù)算總收入56.7億元、下降3.6%，主要是稅收收入25.03億元、下降3.6%。其中：增值稅10.32億元、下降17.8%，主要是受新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策影響；一般公共預(yù)算收入36.03億元、下降2.0%，完成調(diào)整預(yù)算95.6%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入15.41億元。其中：返還性收入2.39億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入10.39億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.63億元。

　　（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)1.67億元，主要是部分轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)文件到達(dá)時(shí)間滯后，當(dāng)年度無法列支，形成結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.72億元。

　　（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.33億元。調(diào)入資金19.07億元，主要是加強(qiáng)“四本預(yù)算”資金統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入8.26億元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.4億元，從其他資金調(diào)入10.41億元。

　　2．支出合計(jì)74.74億元

　　（1）一般公共預(yù)算支出61.53億元、增長(zhǎng)42.2%，主要是安排上一年度城鄉(xiāng)建設(shè)支出及鎮(zhèn)（街道）體制分成，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10.45億元；增加惠企支出等保市場(chǎng)主體投入，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出6.3億元；其他支出3.24億元，主要為政府性基金中污水處理費(fèi)收支不平衡，缺口部分調(diào)整至一般公共預(yù)算列支。

　　（2）上解上級(jí)支出6.55億元，其中體制上解支出2.03億元，專項(xiàng)上解支出4.52億元。

　　（3）地方政府一般債務(wù)還本支出6.37億元。

　　（4）調(diào)出資金及按照上級(jí)要求援助其他地區(qū)支出0.29億元。

　　3．平衡情況

　　收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)1.49億元，主要是由于部分上級(jí)指標(biāo)文件下達(dá)較晚，當(dāng)年度無法列支，形成結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支及其平衡情況

　　1．收入合計(jì)38.1億元

　　（1）政府性基金收入21.46億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入19.2億元（實(shí)際收入20.39億元，計(jì)提1.19億元）。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1.28億元。

　　（3）債券轉(zhuǎn)貸收入15.05億元。

　　（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)0.05億元。

　　（5）調(diào)入資金0.26億元。

　　2．支出合計(jì)37.97億元

　　（1）政府性基金支出25.73億元，其中新增專項(xiàng)債券安排的支出11.36億元。

　　（2）上解上級(jí)支出0.27億元。

　　（3）調(diào)出資金8.26億元。

　　（4）債務(wù)還本支出3.71億元。

　　3．平衡情況

　　收支相抵，政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)0.13億元。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及其平衡情況

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1億元。安排支出0.6億元，用于市屬國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用補(bǔ)助；調(diào)入一般公共預(yù)算0.4億元，主要是根據(jù)上級(jí)關(guān)于加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度的有關(guān)要求，補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力缺口。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及其平衡情況

　　1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.02億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.26億元，總收入5.28億元；安排支出1.81億元，結(jié)余3.47億元。

　　2．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.61億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.89億元，總收入4.5億元；安排支出1.11億元，結(jié)余3.39億元。

　　具體收支完成情況詳見附件1～4。

　　二、地方政府債務(wù)管理情況

　　（一）地方債務(wù)限額情況

　　省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額為120.88億元，其中一般債務(wù)限額65.51億元、專項(xiàng)債務(wù)限額55.37億元。

　　（二）地方債務(wù)余額情況

　　我市地方政府債務(wù)余額108.92億元，其中一般債務(wù)余額57.56億元、專項(xiàng)債務(wù)余額51.36億元，均嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的債務(wù)限額以內(nèi)。2021年應(yīng)還本息8.1億元。

　　三、其他財(cái)政決算有關(guān)事項(xiàng)的說明

　　（一）保障疫情防控。一是持續(xù)保障疫情防控需要。建立應(yīng)急保障機(jī)制，投入1.42億元，用于患者救治、物資購(gòu)置、醫(yī)療場(chǎng)所改建、醫(yī)護(hù)人員激勵(lì)等。二是全力支持市場(chǎng)主體。頂格落實(shí)減稅降費(fèi)、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新、吸引高端人才、促進(jìn)出口增長(zhǎng)等惠企扶持政策，全年落實(shí)減稅降費(fèi)6.4億元（其中留抵退稅2.4億元），清理兌現(xiàn)各類惠企資金7.22億元。三是擴(kuò)大就業(yè)崗位供給。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持用工調(diào)劑、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”包機(jī)、用工扶持等方面，助力穩(wěn)崗就業(yè)，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1.15億元。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是保障民生。用于保障民生方面總支出47.8億元，占一般公共預(yù)算支出77.7%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.45億元、比增127.2%，教育支出9.69億元、比增12.2%，科技支出1.18億元、比增15.3%，農(nóng)林水支出5.33億元、比增26.9%。二是支持社會(huì)兜底和環(huán)境保護(hù)。投入0.46億元，及時(shí)發(fā)放特困供養(yǎng)、困難家庭、孤殘兒童、殘疾人等補(bǔ)助。投入對(duì)口幫扶資金0.31億元，大力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。保障推進(jìn)城市精細(xì)化管理、水環(huán)境和產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合治理、老舊小區(qū)改造提升等項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券、抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等資金15.14億元。財(cái)政性資金重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃9.29億元、實(shí)際支出4.07億元。為民辦事實(shí)項(xiàng)目14項(xiàng)，計(jì)劃安排資金1.05億元、實(shí)際支出0.26億元。

　　（三）深化管理改革。一是規(guī)范預(yù)算編制。實(shí)施零基預(yù)算，建立專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫，科學(xué)合理制定中期財(cái)政規(guī)劃，建立完善項(xiàng)目庫滾動(dòng)管理、項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審、新增資產(chǎn)配置預(yù)算編審等制度，提高預(yù)算編制精細(xì)度。二是加強(qiáng)績(jī)效管理。持續(xù)推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)全過程管理體系建設(shè)，結(jié)合部門績(jī)效總體評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目資金保障提出編制建議，調(diào)整對(duì)項(xiàng)目資金的分配結(jié)構(gòu)，把資金集中用在刀刃上。三是嚴(yán)格資金監(jiān)控。建立健全庫款現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，保持庫款合理規(guī)模，嚴(yán)格防范支付風(fēng)險(xiǎn)，制定庫款應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化庫款保障順序，提高調(diào)度管理前瞻性。加強(qiáng)“物有所值”論證，規(guī)范政府采購(gòu)和購(gòu)買服務(wù)內(nèi)部審核流程，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性投資項(xiàng)目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的審核。

　　（四）加大統(tǒng)籌力度。一是積極組織收入。科學(xué)分析收支形勢(shì)和運(yùn)行情況，提前謀劃收入籌措方案，及時(shí)組織非稅收入入庫，總收入及地方級(jí)收入較降幅最高月份分別收窄24個(gè)、20.4個(gè)百分點(diǎn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，免抵調(diào)增增值稅3.65億元、增幅達(dá)231.8%。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”支出。全市一般性支出壓減19.7%。三是加大資金盤活力度。統(tǒng)籌調(diào)入政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等21.4億元（從政府性基金調(diào)入8.26億元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.4億元、從其他資金調(diào)入10.41億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.33億元），對(duì)2019年底的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理回收5.41億元，優(yōu)先保障基本民生運(yùn)行。

　　（五）加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企管理。一是落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度。全面摸清國(guó)有資產(chǎn)家底，形成資產(chǎn)管理報(bào)告并提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議。二是加大資產(chǎn)監(jiān)管力度。建立閑置國(guó)有房產(chǎn)信息庫，對(duì)接招商需求，推動(dòng)盤活閑置資產(chǎn)5宗、盤活金額0.5億元。同時(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)配置，調(diào)整辦公設(shè)備和辦公家具配備標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算有效銜接。三是優(yōu)化國(guó)有資本布局。推動(dòng)市屬國(guó)有企業(yè)專業(yè)化整合，合并城投集團(tuán)、國(guó)投集團(tuán)組建城建國(guó)投集團(tuán)，成立文旅集團(tuán)，進(jìn)行資產(chǎn)、項(xiàng)目、人員劃轉(zhuǎn)，促進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同。